|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné za obdobie 31.3.2012-29.6.2012
|
207,72 |
s DPH |
412111620
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
VEOLIA,vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za vodné a stočné
|
389,64 |
s DPH |
412110384
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
VEOLIA, vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Výroba obalov na triedne knihy
|
96,00 |
s DPH |
7105
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
Spojená škola internátna |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2012/05
|
16,56 |
s DPH |
70913887
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Komensky,s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Renovácia tonerov 4ks
|
146,90 |
s DPH |
1200594
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
ADcomp Dušan Šaradín |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava práčky v školskej jedálni
|
42,00 |
s DPH |
2012/052
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
Šefčík Peter |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia detektorov úniku plynuv kotolni
|
25,80 |
s DPH |
2012014
|
|
21.06.2012 |
|
|
|
Martin Drobňák TELMAR |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Servisny pradaj rohoží za obdobie: 21.5.2012-17.6.2012
|
36,53 |
s DPH |
1235812
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
223,66 |
s DPH |
121434
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
MIVA market,s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
127,86 |
s DPH |
12/09572
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
Diamon,s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
615,00 |
s DPH |
0112066376
|
|
13.07.2012 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
16.07.2012 |
|
|
Faktúra |
12/05795
|
Nákup potravín
|
19,38 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
DIAMON, s.r.o. |
ZŠ.Š. kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
17.04.2012 |
|
Zmluva |
5S/2014
|
Rámcová zmluva uzavretá podľa § 409 a § 269 ods.2 a § 273 ods.1 nasl. ustanovení zákona č.513/1991 Zb.Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
MIVA Market, spol. s r.o. |
ZŠ.Š. Kluberta 10, 05410 Levoča |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Zmluva |
4S/2014
|
Rámcová zmluva uzavretá podľa § 409 a § 269 ods.2 a § 273 ods.1 nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
MIVA Market, spol. s r.o. |
ZŠ.Š. Kluberta 10, 05410 Levoča |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Zmluva |
12/07344
|
Nákup potravin
|
207,52 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
DIAMON, s.r.o. |
ZŠ.Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12/05826
|
Nákup potravín
|
218,51 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
DIAMON, s.r.o. |
ZŠ.Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
17.04.2012 |
|
|
Zmluva |
12/07499
|
Nákup potravín
|
40,33 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
DIAMON, s.r.o. |
ZŠ.Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12/06399
|
nákup potravin
|
14,32 |
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
|
|
|
DIAMON,s.r.o. |
ZŠ.Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
26.04.2012 |
|
|
Zmluva |
530208708
|
Nákup potravín
|
175,69 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ.Š. KLuberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
15.05.2012 |
|
|
Zmluva |
č.1417/2013
|
o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
NÚCEM |
ZŠ.Nám.Š.Kluberta 10,Levoča |
|
|
12.08.2013 |
.jpg){kind=logo}