|
Objednávka |
|
objednávka ŠJ č.1-čistiace
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
250/2012
|
farby-laky
|
30,72 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Bal Slovakia s.r.o., |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
240/2012
|
učebná pomôcka Aktivity pre včielku
|
69,90 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
Stiefel |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
238/2012
|
predplatné 2013
|
182,86 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
239/2012
|
materiál
|
33,22 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Zonic |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
241/2012
|
stravné ZŠ 11/2012
|
569,60 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
243/2012
|
nivelizačné zmesi na podlahy
|
6 182,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Hrubý Miroslav |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Zmluva |
244/2012
|
pracovné zošity-učebná pomôcka
|
12,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Raabe, Slovensko |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
246/2012
|
projektor a iné k tabli/SZD
|
1 422,90 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Stiefel Bratislava |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
245/2012
|
interaktívna tabuľa
|
1 298,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Stiefel |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
249/2012
|
licencia pre ŠJ 2013
|
39,32 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Soft/GL |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Zmluva |
252/2012
|
revízia komínov
|
26,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Kominárske služby-Tatarko |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
248/2012
|
plyn 12/2012
|
1 896,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
SPP-Poprad |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
247/2012
|
pracovné odevy pre ŠJ
|
287,87 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Repaská-Pracovné odevy |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
251/2012
|
kalendára a iné kancel.potreby
|
167,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Miva Market spol. s.r.o., |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
234/2012
|
prehliadka tlakových nádob
|
97,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
Pavlík Jozef Ing.SNV |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
255/2012
|
virtuálna knižnica 11/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Komenský, |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
253/2012
|
prenájom zbernej nádoby 2012
|
95,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Technické služby |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
256/2012
|
pevná linka ZŠ 11/2012
|
54,97 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Telekom |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
261/2012
|
pätka na školské stoličky
|
64,82 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
K/Ten |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
12.12.2012 |