|
|
Faktúra |
1122200895
|
Dodanie tlačív vysvedčenia pre žiakov 1.-4. roč. 5.-9. roč., pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
|
24,70 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ: Kluberta 10, Levoča |
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1216960
|
Faktúra za servisný prenájom rohoží za obdobie: 27.02.2012-25.03.2012
|
34,37 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ: Nám. Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7113276880
|
Faktúra za služby do mobilnej siete za obdobie1.12.2011-31.12.2011
|
28,20 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ: kluberta 10, Levoča |
|
|
11.01.2012 |
|
|
Zmluva |
54/2012
|
kominárske práce, kontrola komína, dymovodov,a ostatné práce podľa potvrdenia
|
26,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
Kominárske služby- Pavol Tatarko |
ZŠ:Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Zmluva |
FV12028
|
Inštalačný material
|
76,22 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
Železiarstvo Olekšák,s.r.o. |
ZŠ:Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
30.05.2012 |
|
|
Zmluva |
412108499
|
Faktúra za vodné a stočné
|
423,94 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ:Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
30.05.2012 |