|
|
Faktúra |
272/2012
|
4istiace potreby pre ŠJ
|
64,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Hygiene Hagleitner |
ZŠ.Š.Kluberta 10, Levoča |
|
|
28.12.2012 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2015
|
Atypický kancelársky nábytok
|
4 446,67 |
bez DPH |
|
|
22.06.2015 |
30.06.2015 |
14.08.2015 |
22.06.2015 |
Jozef Salanci - INSA |
ZŠ Námestie Štefana Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
22.06.2015 |
|
|
Objednávka |
12/2013
|
Automatická práčka pre potreby ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2013 |
|
|
|
Miroslav Točoň |
ZŠ. Nám. Š. Kluberta 10, Levoča |
Jana Milčáková |
riad. školy |
15.08.2013 |
|
|
Zmluva |
121311382
|
Bee Bot- učebná pomôcka pre deti SZP
|
327,15 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
Steifel Eurocarz s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Bezhotovostný predaj zemiakov
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
|
|
|
ÚKSUP v Bratislave, pobočka Košice, skúšobná stanica Spišské Vlachy |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01Levoča |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Objednávka |
04/2013
|
Ciachovanie váh v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
Mlynarčík, Spišská Nová Ves |
ZŠ.Š.Kluberta 10, Levoča |
Jana Milčáková |
riaditeľka školy |
17.06.2013 |
|
|
Zmluva |
0396/2011
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Zmluva |
0395/2011
|
Darovacia zmluva uzatvorená podľa §18i zákona č.278/1993 Z. z. o správe majetku v znení neskorších predpisov a podľa § 628 a nasl.Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi: ŠPÚ a Mesto Levoča - ZŠ Nám. Š. Kluberta 10, Levoča
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2012 |
|
|
|
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Zmluva |
0396/2011
|
Darovacia zmluva uzatvorená podľa §18i zákona č.278/1993 Z. z. o správe majetku v znení neskorších predpisov a podľa § 628 a nasl.Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi: ŠPÚ a Mesto Levoča - ZŠ Nám. Š. Kluberta 10, Levoča
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2012 |
|
|
|
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2111032789
|
Daňový doklad, vyučtovanie elektriny za obdobie 1.1.2011-31.12.2011 celkový nedoplatok
|
2 712,25 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
Slovakia ENERGY s.r.o. |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
11.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1122200895
|
Dodanie tlačív vysvedčenia pre žiakov 1.-4. roč. 5.-9. roč., pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
|
24,70 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ: Kluberta 10, Levoča |
|
|
17.01.2012 |
|
Zmluva |
č.1/2019
|
Dodatok k Licenčnej zmluve a Zmluve o poskytovaní služiab č. 2632012 zo dňa 20.11.2012, Zmluve o elektronickom zasielaní faktúr.
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
DATALAND, a.s. |
ZŠ. Nám. Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
Mgr. Jana Milčáková |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Zmluva |
č.2/2017
|
Dodatok k Zmluve o dodávka plynu č. Z201615586_Z_2
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ. Námestie Š. Kluberta 10, Levoča |
Mgr. Jana Milčáková |
riaditeľka školy |
22.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ. Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
07.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ. Nám.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
07.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ.Nám. Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
07.01.2014 |
|
|
Zmluva |
č.19S/2015
|
Dodatok č.1 k zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu inkluzívneho vzdelávania s celodenným výchovno- vzdelávacím systémom na základných školách v rámci národného projektu PRINED
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
MPC Mgr. Danka Kapucianová |
ZŠ. Mgr. Jana Milčáková, Nám. Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
09.06.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2015
|
Dodávka a montáž podlahových krytín v triede
|
1 381,86 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
10.02.2015 |
16.03.2015 |
02.02.2015 |
Miroslav Hrubý - MIREX |
ZŠ Námestie Štefana Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Zmluva |
15S/2014
|
Dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ. Nám. Š. Kluberta 10, Levoča |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7200049967
|
Dohoda o platbách za opakované dodanie tovaru a služby
|
4 880,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠ. Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
17.04.2012 |