|
|
Faktúra |
|
Inštalačný materiál
|
94,75 |
s DPH |
FA2/7/2012
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
Emil Školník |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
05.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Inštalačný materiál
|
91,30 |
s DPH |
FA1/7/2012
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
Emil Školník |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
05.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2013
|
349,00 |
s DPH |
91-2-0001574
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
ASC Applied software Consultants,s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
152/2012
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
5,24 |
s DPH |
8740027149
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
54,65 |
s DPH |
7740064938
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za mobilné služby
|
44,53 |
s DPH |
7207013530
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Opakované dodávky elektriny
|
4 880,00 |
s DPH |
7200049967
|
|
13.07.2012 |
|
|
|
Slovakia Energy,s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
16.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
59,86 |
s DPH |
66/2012
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
Staroňová Eva |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 909,00 |
s DPH |
6300070147
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
SPP,a.s. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Počítačové licencie
|
438,00 |
s DPH |
3611200709
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Versity a.s. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné služby za obdobie 1.6.2012-30.6.2012
|
11,95 |
s DPH |
621201808
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
DATALAN,a.s. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
servisné služby 04/2012
|
11,95 |
s DPH |
621201172
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
Datalan, a.s. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
201120
|
Materiál
|
101,90 |
s DPH |
60/2011
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
Čurilla Miroslav |
ZŠ. Nám. Kluberta ,Levoča |
|
|
12.01.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
119,45 |
s DPH |
530210941
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Inmedia,s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
271,39 |
s DPH |
530210874
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Inmedia SNP 11, 96001 Zvolen |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup Potravín
|
61,32 |
s DPH |
530210628
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
Inmedia,s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
294,38 |
s DPH |
530210344
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
Inmedia,s.r.o |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
294,38 |
s DPH |
530210344
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
Inmedia,s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
441,81 |
s DPH |
530210296
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
Inmedia, s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné za obdobie 31.3.2012-29.6.2012
|
207,72 |
s DPH |
412111620
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
VEOLIA,vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
04.07.2012 |