|
Zmluva |
č.22/2022
|
Táto zmluva je zmluvou rámcovou a vzťahuje sa na všetky jednotlivé kúpne zmluvy uzavreté medzi zmluvnými stranami v rámci a po dobu trvania tejto zmluvy.
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r. o. |
ZŠ. Nám. Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
Mgr. Jana Milčáková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
261/2012
|
pätka na školské stoličky
|
64,82 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
K/Ten |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
12.12.2012 |
|
|
Zmluva |
244/2012
|
pracovné zošity-učebná pomôcka
|
12,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Raabe, Slovensko |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
246/2012
|
projektor a iné k tabli/SZD
|
1 422,90 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Stiefel Bratislava |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
245/2012
|
interaktívna tabuľa
|
1 298,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Stiefel |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
249/2012
|
licencia pre ŠJ 2013
|
39,32 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Soft/GL |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Zmluva |
252/2012
|
revízia komínov
|
26,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Kominárske služby-Tatarko |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
248/2012
|
plyn 12/2012
|
1 896,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
SPP-Poprad |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
247/2012
|
pracovné odevy pre ŠJ
|
287,87 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Repaská-Pracovné odevy |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
250/2012
|
farby-laky
|
30,72 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Bal Slovakia s.r.o., |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
251/2012
|
kalendára a iné kancel.potreby
|
167,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Miva Market spol. s.r.o., |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
255/2012
|
virtuálna knižnica 11/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Komenský, |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
253/2012
|
prenájom zbernej nádoby 2012
|
95,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Technické služby |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
256/2012
|
pevná linka ZŠ 11/2012
|
54,97 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Telekom |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
258/2012
|
chladnička v ŠJ
|
749,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Elektroserviss.r.o., |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
241/2012
|
stravné ZŠ 11/2012
|
569,60 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
260/2012
|
servis BOZP 4.Q.2012
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Koňak Ambróz |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
257/2012
|
prístup na internet 11/2012
|
5,24 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Telekom |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
259/2012
|
mesačný servis 11/2012
|
11,95 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Datalan a.s., |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
254/2012
|
prenájom rohoží 11/2012
|
26,38 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o., |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
13.12.2012 |