|
|
Zmluva |
FV12028
|
Inštalačný material
|
76,22 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
Železiarstvo Olekšák,s.r.o. |
ZŠ:Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
30.05.2012 |
|
|
Zmluva |
412108499
|
Faktúra za vodné a stočné
|
423,94 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ:Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
30.05.2012 |
|
|
Zmluva |
54/2012
|
kominárske práce, kontrola komína, dymovodov,a ostatné práce podľa potvrdenia
|
26,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
Kominárske služby- Pavol Tatarko |
ZŠ:Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7113276880
|
Faktúra za služby do mobilnej siete za obdobie1.12.2011-31.12.2011
|
28,20 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ: kluberta 10, Levoča |
|
|
11.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1216960
|
Faktúra za servisný prenájom rohoží za obdobie: 27.02.2012-25.03.2012
|
34,37 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ: Nám. Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1122200895
|
Dodanie tlačív vysvedčenia pre žiakov 1.-4. roč. 5.-9. roč., pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
|
24,70 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ: Kluberta 10, Levoča |
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
Vykonané práce pri oprave a výmene časti krovu strechy na budove ZŠ podľa Montážneho listu č. 1 zo dňa 23.1.2012
|
2 781,44 |
s DPH |
|
|
21.01.2012 |
|
|
|
Jozef Kamenický |
ZŠ: Kluberta 10, Levoča |
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7201093867
|
Odpis faktúry za mobilné telefóny
|
59,77 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ: Kluberta 10, Levoča |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
70913887
|
Faktura za mesačnú odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2012/01
|
16,56 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
KOMENSKY,s.r.o., |
ZŠ: Kluberta 10, Levoča |
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12/00663
|
Potraviny
|
22,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
DIAMON, s.r.o. |
ZŠ: Kluberta 10, Levoča |
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1792012
|
Faktura za praktickú príručku "Učtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2012"
|
21,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
RVC-ZO |
ZŠ: Kluberta 10 Levoča |
|
|
26.03.2012 |
|
|
Zmluva |
12/06601
|
Nákup potravín
|
4,45 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Diamon, s.r.o. |
ZŠ.Š.Klubeta, 054 01 Levoča |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Objednávka |
109/2012
|
predplatné Naša škola
|
12,72 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
Pamiko spol. s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, Levoča |
Mgr. Jana Milčáková |
riaditeľka školy |
07.06.2012 |
|
|
Objednávka |
16/2012
|
prečistenie upchatého kanála
|
43,80 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
Veolia- Podtratr.vodárne, Poprad |
ZŠ.Š.Kluberta 10, Levoča |
Mgr. jana Milčáková |
riaditeľka školy |
07.06.2012 |
|
|
Objednávka |
110/2012
|
kancelárske potreby
|
68,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Kopťárová |
ZŠ.Š.Kluberta 10, Levoča |
Mgr. Jana Milčáková |
riaditeľka školy |
11.06.2012 |
|
|
Objednávka |
115/2012
|
materiál
|
89,30 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Zonic Zoričák |
ZŠ.Š.Kluberta 10, Levoča |
Mgr. Jana MIlčáková |
riaditeľka školy |
11.06.2012 |
|
|
Objednávka |
15/2012
|
čistiace a hygienické potreby pre účely školskej jedálne
|
350,23 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
MIVA Market spol.s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, Levoča |
Mgr. Jana Milčáková |
riaditeľka školy |
12.06.2012 |
|
|
Objednávka |
19/2012
|
učebná pomôcka pre SZD
|
327,15 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
Stiefel Bratislava |
ZŠ.Š.Kluberta 10, Levoča |
Mgr. Jana Milčáková |
riaditeľka školy |
25.06.2012 |
|
|
Objednávka |
120/2012
|
revízia detektorov úniku plynov v kotolni
|
225,80 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
TELMAR |
ZŠ.Š.Kluberta 10, Levoča |
Mgr.Jana Milčáková |
riaditeľka školy |
28.05.2012 |
|
|
Objednávka |
120/2012
|
revízia detektorov úniku plynov v kotolni
|
225,80 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
TELMAR |
ZŠ.Š.Kluberta 10, Levoča |
Mgr.Jana Milčáková |
riaditeľka školy |
28.05.2012 |