|
|
Faktúra |
9734043152
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
5,24 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
10.01.2012 |
|
|
Faktúra |
201120
|
Materiál
|
101,90 |
s DPH |
60/2011
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
Čurilla Miroslav |
ZŠ. Nám. Kluberta ,Levoča |
|
|
12.01.2012 |
|
|
Faktúra |
621103416
|
Servisné služby na základné zmluvy
|
11,95 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
DATALAN,a.s. |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
13.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1120115072
|
Fakturácia za služby
|
11,09 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
SWAN, Borská 60, Bratislava |
ZŠ Kluberta10, Levoča |
|
|
13.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7200049967
|
Nedoplatok elektriny
|
1 657,25 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ. Kluberta 10,Levoča |
|
|
13.01.2012 |
|
|
Faktúra |
03/2012
|
Potraviny
|
375,72 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
Kalafut Milan, obchodná činnosť |
ZŠ. Kluberta 10 ,Levoča |
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1178717
|
Pranie a prenájom rohoží
|
24,82 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
Linstrom,s.r.o. |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
530200790
|
Potraviny
|
376,52 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. |
ZŠ. kluberta 10, Levoča |
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
12/00663
|
Potraviny
|
22,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
DIAMON, s.r.o. |
ZŠ: Kluberta 10, Levoča |
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
12/00405
|
Potraviny
|
112,04 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
DIAMON, s.r.o. |
ZŠ. Kluberta 10 Levoča |
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
530200791
|
Potraviny
|
341,46 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
ZŠ. KLuberta 10, Levoča |
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
12/00662
|
Potraviny
|
87,42 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
DIAMON,s.r.o. |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1122200895
|
Dodanie tlačív vysvedčenia pre žiakov 1.-4. roč. 5.-9. roč., pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
|
24,70 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ: Kluberta 10, Levoča |
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
12/00808
|
Potraviny
|
81,97 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
DIAMON, s.r.o. |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
18.01.2012 |
|
|
Objednávka |
01/2012
|
Odvoz nebezpečného odpadu
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
FECUPRAL, s.r.o. |
ZŠ. Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
Mgr. Jana Milčáková |
riaditeľka školy |
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
5007347532
|
Nokia C5 REFRES, aktivácia
|
1,02 |
s DPH |
|
|
21.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ.Kluberta 10, Levoča |
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
Vykonané práce pri oprave a výmene časti krovu strechy na budove ZŠ podľa Montážneho listu č. 1 zo dňa 23.1.2012
|
2 781,44 |
s DPH |
|
|
21.01.2012 |
|
|
|
Jozef Kamenický |
ZŠ: Kluberta 10, Levoča |
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
12/00954
|
Potraviny
|
62,10 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
DIAMON, s.r.o. |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
530201354
|
Potraviny
|
484,59 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2012002
|
varná konvica HD4646 Philips
|
43,80 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Miroslav Točoň |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
23.01.2012 |