|
|
Faktúra |
159J/2012
|
nákup potravín
|
335,42 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
Kalafut |
ZŠ.Nám.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
154/2012
|
Virtuálna knižnica 07/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
|
|
|
Komensky, a.s. |
ZŠ. Nám. Š. KLuberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
13.08.2012 |
|
|
Faktúra |
149/2012
|
Faktúra za vodné a stočné
|
122,53 |
s DPH |
|
|
02.08.2012 |
|
|
|
Veolia-Podtat.vodárne |
ZŠ. Nám. Š. KLuberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
03.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
114,00 |
s DPH |
12/09383
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
Diamon,s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia detektorov úniku plynuv kotolni
|
25,80 |
s DPH |
2012014
|
|
21.06.2012 |
|
|
|
Martin Drobňák TELMAR |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za mobilné služby
|
44,53 |
s DPH |
7207013530
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Správa siete jún 2012
|
250,00 |
s DPH |
1200612
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
ADcomp- Dušan Šaradín |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižniceza mesiac 06/2012
|
16,56 |
s DPH |
70913887
|
|
02.07.2012 |
|
|
|
Komensky a.s. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Počítačové licencie
|
438,00 |
s DPH |
3611200709
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Versity a.s. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Inštalačný materiál
|
94,75 |
s DPH |
FA2/7/2012
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
Emil Školník |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
05.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Inštalačný materiál
|
91,30 |
s DPH |
FA1/7/2012
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
Emil Školník |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
05.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné za obdobie 31.3.2012-29.6.2012
|
207,72 |
s DPH |
412111620
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
VEOLIA,vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za vodné a stočné
|
389,64 |
s DPH |
412110384
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
VEOLIA, vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Výroba obalov na triedne knihy
|
96,00 |
s DPH |
7105
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
Spojená škola internátna |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2012/05
|
16,56 |
s DPH |
70913887
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Komensky,s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Renovácia tonerov 4ks
|
146,90 |
s DPH |
1200594
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
ADcomp Dušan Šaradín |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava práčky v školskej jedálni
|
42,00 |
s DPH |
2012/052
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
Šefčík Peter |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Servisny pradaj rohoží za obdobie: 21.5.2012-17.6.2012
|
36,53 |
s DPH |
1235812
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 909,00 |
s DPH |
6300070147
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
SPP,a.s. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
223,66 |
s DPH |
121434
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
MIVA market,s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
25.06.2012 |