|
|
Faktúra |
255/2012
|
virtuálna knižnica 11/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Komenský, |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
253/2012
|
prenájom zbernej nádoby 2012
|
95,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Technické služby |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
256/2012
|
pevná linka ZŠ 11/2012
|
54,97 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Telekom |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
261/2012
|
pätka na školské stoličky
|
64,82 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
K/Ten |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
258/2012
|
chladnička v ŠJ
|
749,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Elektroserviss.r.o., |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
12.12.2012 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ. Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
07.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ. Nám.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
07.01.2014 |
|
|
Zmluva |
č.11/2013
|
o nájme nebytových priestoroch
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Jozef Slezák |
ZŠ.Nám.Š.Kluberta 10, Levoča |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
260/2012
|
servis BOZP 4.Q.2012
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Koňak Ambróz |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
12.12.2012 |
|
|
Zmluva |
42/2013
|
Zmluva o spoluorganizovaní podujatia " VIANOČNÁ AKADÉMIA"
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
MsKS Levoča |
ZŠ. Nám. Š. Kluberta 10, Levoča |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
248/2012
|
plyn 12/2012
|
1 896,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
SPP-Poprad |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
06.12.2012 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
1/2013
|
Interaktívna tabuľa
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
05.12.2013 |
|
|
|
ZŠ Námestie Štefana Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
257/2012
|
prístup na internet 11/2012
|
5,24 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Telekom |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
259/2012
|
mesačný servis 11/2012
|
11,95 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Datalan a.s., |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
254/2012
|
prenájom rohoží 11/2012
|
26,38 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o., |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
263/2012
|
čistiace potreby ZŠ
|
422,48 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
Miva Market s.r.o., |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
262/2012
|
materiál
|
140,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
Školník Emil |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
264/2012
|
sklenárske práce
|
71,90 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
Glončák Robert |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
266/2012
|
servisné služby 11/2012
|
250,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
ADcomp-Šaradín |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
265/2012
|
výmena žiarovky projektora
|
178,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
ADcomp-Šaradín |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
17.12.2012 |