|
|
Faktúra |
01/2012
|
Potraviny
|
187,72 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Milan Kalafut |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
12/00273
|
Potraviny
|
185,75 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
DIAMON |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
530200175
|
Potraviny
|
224,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
10.01.2012 |
|
|
Faktúra |
12/00808
|
Potraviny
|
81,97 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
DIAMON, s.r.o. |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
18.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2736089764
|
Odpis faktúry za služby pevnej siete
|
51,30 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/03
|
Kancelárske potreby
|
81,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Jarmila Kopťárová |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1210800
|
Servisný prenájom rohoží za obdobie: 30.1.2012-26. 2.2012
|
24,82 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
213/2012
|
inštalačný materiál
|
86,96 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Zonic |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
621103416
|
Servisné služby na základné zmluvy
|
11,95 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
DATALAN,a.s. |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
13.01.2012 |
|
|
Faktúra |
9734043152
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
5,24 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
10.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2111032789
|
Daňový doklad, vyučtovanie elektriny za obdobie 1.1.2011-31.12.2011 celkový nedoplatok
|
2 712,25 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
Slovakia ENERGY s.r.o. |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
11.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2111032790
|
Vyučtovanie elektriny za obdobie 1.1.2011-31.12.2011
|
3 371,89 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Slovákia ENERGY s.r.o. |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
13.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7113276879
|
Faktura za služby do mobilnej siete za obdobie 1.12.2011-31.12.2011
|
25,34 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
11.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1178717
|
Pranie a prenájom rohoží
|
24,82 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
Linstrom,s.r.o. |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
26/2012
|
Faktúra za vykonanie odborného školenia s vydaním osvedčenia o školení v zmysle zákona NR č. 428/2002 Z.z.o ochrane osobných údajov v znení zmien a doplnkov.a
|
33,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
CUBS, s.r.o. |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2012002
|
varná konvica HD4646 Philips
|
43,80 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Miroslav Točoň |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
129967
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2012
|
20,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
JurisDat - M. Medlen |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1200061
|
Odber za ekologicky nezávadné nakladanie s odpadmi v zmysle zmluvy a podľa sprievodného listu nebezpečných odpadov
|
57,11 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
FECUPRAL, s.r.o. |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
8735092938
|
Faktúra za služby pevnej siete za obdobie od 1.1.2012-31.1.2012
|
50,28 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12/00954
|
Potraviny
|
62,10 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
DIAMON, s.r.o. |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
23.01.2012 |