|
|
Faktúra |
210/2012
|
školské tlačivá
|
64,80 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
ŠEVT,a.s. |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
211/2012
|
vodné, stočné 10/2012
|
392,09 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Veolia-Podtatranské vodárne |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
214/2012
|
správa siete 10/2012
|
250,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
ADcomp-Šaradín |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
220/2012
|
farby-laky
|
27,36 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
Bal Slovakia s.r.o., |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1200202
|
Oprava konvektoru Fagor HME 10/21
|
181,20 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ. Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
222/2012
|
licencie
|
438,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
AutoCont |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1200189
|
Faktura za chladničku Liebeherr FKS 5000
|
712,98 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o |
ZŠ. Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1738077823
|
Telekomunikačné služby
|
40,55 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ. Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
5738039568
|
Faktura za služby pevnej siete
|
5,24 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ. Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
82/2012
|
Hygienické potreby
|
156,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Hygiene Hagleitner |
ZŠ. Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
12300061
|
faktura za opravu strunovej kosačky P 422
|
107,70 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
Sakmary Ladislav |
ZŠ. Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
70913887
|
Služby za virtuálnu knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ. Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
3812000015
|
Farby ,laky
|
67,79 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ. Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1223279
|
prenájom rohoží za obdobie: 26.3.2012-22.4.2012
|
24,82 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
Linstrom s.r.o. |
ZŠ. Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
212/2012
|
nové lavice a stoličky
|
7 321,94 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
K/Ten Turzovka |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
223/2012
|
prístup na internet 10/2012
|
5,24 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
T, Karadžičova |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
224/2012
|
pevná linka ZŠ 10/2012
|
55,01 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Telekom |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
221/2012
|
stavebný materiál
|
27,31 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Stavebniny |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
230/2012
|
oprava kopírky a servis tlačiarne
|
110,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
ADcomp-Šaradín |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1201301870
|
Nákup potravín
|
539,95 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
ATC-JR,s.r.o. |
ZŠ. Š. KLuberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
23.04.2012 |