|
|
Faktúra |
211/2012
|
vodné, stočné 10/2012
|
392,09 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Veolia-Podtatranské vodárne |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
07.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Revízie a servis plynových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2012 |
|
|
|
Dušan Slaninka |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
210/2012
|
školské tlačivá
|
64,80 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
ŠEVT,a.s. |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
07.11.2012 |
|
|
Zmluva |
13/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
Dušan Jaroš |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
209/2012
|
správa siete 09/2012
|
250,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
|
|
|
ADcomp-Šaradín |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
207/2012
|
oprava elek. sporáka v ŠJ
|
145,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
|
|
|
Pjatáková Anna |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
206/2012
|
kniha UP pre žiakov SZD
|
39,56 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
|
|
|
Raabe Slovensko |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
24.10.2012 |
|
|
Objednávka |
546/2012
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
|
|
ŠEFT, a.s. |
ZŠ. Nám. Š. Kluberta 10, Levoča |
Jana Milčáková |
riad. školy |
18.10.2012 |
|
|
Objednávka |
516/2011
|
školské tlačivá
|
64,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
ŠEVT,a.s., |
ZŠ.Š.Kluberta 10, Levoča |
Mgr.Jana Milčáková |
riaditeľka školy |
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
204/2012
|
poistenie majetku 2012-2013
|
92,08 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
UNION |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
202/2012
|
krycie sklá- učebná pomôcka
|
9,36 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
FISHER Slovakia |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
16.10.2012 |
|
|
Objednávka |
26/2012
|
pracovné odevy pre ŠJ
|
287,87 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
Repaská-Pracovné odevy |
ZŠ.Š.Kluberta 10, Levoča |
Mgr. Jana Milčáková |
riaditeľka školy |
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
201/2012
|
Kniha-učebná pomôcka
|
5,40 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
SPN -Mladé letá |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
200/2012
|
prenájom rohoží 09/2012
|
36,53 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
Linstrom,s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
199/2012
|
rôzny materiál
|
100,35 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
Železiarstvo Olekšák |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
197/2012
|
kancelárske potreby pre ŠKD
|
59,71 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
Halcin Vladimír |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
198/2012
|
kancelárske potreby pre ŠKD
|
60,30 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
Kopťárová |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
11.10.2012 |
|
|
Objednávka |
25/2012
|
potreby pre kuchynku pre SZD
|
142,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
Čurilla Miroslav |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
Mgr. Jna Milčáková |
riaditeľka školy |
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
196/2012
|
pevná linka ZŠ 09/2012
|
54,65 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
195/2012
|
prístup na internet 09/2012
|
5,24 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
Slovak telekom |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
09.10.2012 |