|
|
Faktúra |
|
Servisny pradaj rohoží za obdobie: 21.5.2012-17.6.2012
|
36,53 |
s DPH |
1235812
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
223,66 |
s DPH |
121434
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
MIVA market,s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
25.06.2012 |
|
|
Zmluva |
121434
|
Faktura za nákup čistiacich prostriedkov
|
223,66 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
MIVAMarket s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia detektorov úniku plynuv kotolni
|
25,80 |
s DPH |
2012014
|
|
21.06.2012 |
|
|
|
Martin Drobňák TELMAR |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Objednávka |
124/2012
|
oprava práčkyv ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
Šefčík Peter |
ZŠ.Š.Kluberta 10, Levoča |
MGR. Jana Milčáková |
riaditeľka školy |
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
127,86 |
s DPH |
12/09572
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
Diamon,s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
21.06.2012 |
|
|
Zmluva |
12/09572
|
Nákup potravín
|
127,86 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
Diamon, s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
21.06.2012 |
|
|
Zmluva |
1200581
|
Projektors 11:Epson projektor ES-S11, 3LCD, SVGA, 2600/ANSI,3000,Plátno, LINKTL1008:TP-LINK SF 1008D, Print serverTL
|
526,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
|
|
|
ADCOMP, Dušan Šaradín |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
20.06.2012 |
|
|
Zmluva |
12/09359
|
Nákup potravín
|
63,47 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
Diamon, s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
114,00 |
s DPH |
12/09383
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
Diamon,s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
63,47 |
s DPH |
12/09359
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
Diamon,s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Zmluva |
12/09383
|
Nákup potravín
|
114,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
Diamon, s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Zmluva |
530211440
|
Nákup potravín
|
17,40 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
Inmedia, s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Objednávka |
19/2012
|
učebná pomôcka pre SZD
|
327,15 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
Stiefel Bratislava |
ZŠ.Š.Kluberta 10, Levoča |
Mgr. Jana Milčáková |
riaditeľka školy |
25.06.2012 |
|
|
Zmluva |
2012000720
|
Faktúra o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby zo dňa 1.10.2008
|
478,08 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
MEDISON, s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Zmluva |
121311382
|
Bee Bot- učebná pomôcka pre deti SZP
|
327,15 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
Steifel Eurocarz s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Objednávka |
18/2012
|
výroba obalov na triedne knihy
|
96,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
Spojená škola internátna |
ZŠ.Š.Kluberta 10, Levoča |
Mgr. Jana Milčáková |
riaditeľka školy |
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
119,45 |
s DPH |
530210941
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Inmedia,s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
12.06.2012 |
|
|
Zmluva |
530210874
|
Nákup potravín
|
271,39 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Inmedia, s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
12.06.2012 |
|
|
Zmluva |
120025
|
Elektro inštalačný materiál
|
89,30 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Jozef Zoričák- Zonic |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
12.06.2012 |