Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 32/2012 Nákup potravín 157,60 s DPH 14.05.2012 Milan Kalafut ZŠ. Š. KLuberta 10, 054 01 Levoča 15.05.2012
Faktúra 1200355 Správa siete 250,00 s DPH 13.04.2012 ADCOMP- Dušan Šaradín ZŠ. Š. KLuberta 10, 054 01 Levoča 16.04.2012
Faktúra 253/2012 prenájom zbernej nádoby 2012 95,60 s DPH 05.12.2012 Technické služby ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča 07.12.2012
Faktúra 250/2012 farby-laky 30,72 s DPH 04.12.2012 Bal Slovakia s.r.o., ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča 07.12.2012
Faktúra 247/2012 pracovné odevy pre ŠJ 287,87 s DPH 04.12.2012 Repaská-Pracovné odevy ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča 06.12.2012
Faktúra 248/2012 plyn 12/2012 1 896,00 s DPH 04.12.2012 SPP-Poprad ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča 06.12.2012
Zmluva 252/2012 revízia komínov 26,00 s DPH 05.12.2012 Kominárske služby-Tatarko ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča 06.12.2012
Faktúra 266/2012 servisné služby 11/2012 250,00 s DPH 14.12.2012 ADcomp-Šaradín ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča 17.12.2012
Faktúra 265/2012 výmena žiarovky projektora 178,00 s DPH 14.12.2012 ADcomp-Šaradín ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča 17.12.2012
Faktúra 264/2012 sklenárske práce 71,90 s DPH 13.12.2012 Glončák Robert ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča 14.12.2012
Faktúra 255/2012 virtuálna knižnica 11/2012 16,56 s DPH 06.12.2012 Komenský, ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča 07.12.2012
Faktúra 258/2012 chladnička v ŠJ 749,00 s DPH 10.12.2012 Elektroserviss.r.o., ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča 12.12.2012
Faktúra 246/2012 projektor a iné k tabli/SZD 1 422,90 s DPH 04.12.2012 Stiefel Bratislava ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča 04.12.2012
Faktúra 256/2012 pevná linka ZŠ 11/2012 54,97 s DPH 07.12.2012 Telekom ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča 12.12.2012
Faktúra 262/2012 materiál 140,60 s DPH 13.12.2012 Školník Emil ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča 14.12.2012
Faktúra 263/2012 čistiace potreby ZŠ 422,48 s DPH 13.12.2012 Miva Market s.r.o., ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča 14.12.2012
Faktúra 259/2012 mesačný servis 11/2012 11,95 s DPH 10.12.2012 Datalan a.s., ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča 13.12.2012
Faktúra 254/2012 prenájom rohoží 11/2012 26,38 s DPH 06.12.2012 Lindstrom, s.r.o., ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča 13.12.2012
Faktúra 243/2012 nivelizačné zmesi na podlahy 6 182,40 s DPH 03.12.2012 Hrubý Miroslav ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča 03.12.2012
Faktúra 261/2012 pätka na školské stoličky 64,82 s DPH 10.12.2012 K/Ten ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča 12.12.2012
zobrazené záznamy: 621-640/1006