|
|
Faktúra |
0112027730
|
Faktúra za jedálne kupóny DEJEUNER
|
614,57 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
LE CHEQE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012041
|
Služby bezpečnostného technika
|
150,00 |
s DPH |
|
2012041
|
16.03.2012 |
|
|
|
Mgr.Ambróz Koňak |
ZŠ. Nám. Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
17.03.2012 |
|
|
Objednávka |
07/2012
|
Vypracovanie bezpečnostného projektu
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
CUBS s.r.o. |
ZŠ. Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
Mgr. Jana Milčáková |
riaditeľka školy |
16.03.2012 |
|
|
Objednávka |
12/2012
|
nábytok a iné
|
755,80 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
SANI |
ZŠ.Š.Kluberta 10, Levoča |
Mgr. Jana Milčáková |
riaditeľka školy |
19.03.2012 |
|
|
Objednávka |
12/2012
|
kancelársky nábytok podľa vlastného výberu
|
4 200,20 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
INSA-Salanci Jozef |
ZŠ.Š.Kluberta 10, Levoča |
Mgr. Jana Milčáková |
riaditeľka školy |
19.03.2012 |
|
|
Objednávka |
06/2012
|
brúsenie nožov
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
Zemčák Mário |
ZŠ. Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
Mgr. Jana Milčáková |
riaditeľka školy |
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12/04075
|
Potraviny
|
79,48 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
DIAMON, s.r.o. |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
70913887
|
Mesačná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2012/02
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
621200508
|
Servisné služby na základe zmluvy č. 185/2007
|
11,95 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
DATALAN,a.s. |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12/03883
|
Potraviny
|
36,97 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
DIAMON,s.r.o. |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2012
|
Potraviny
|
226,64 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Milan Kalafut |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
530204605
|
Potraviny
|
388,41 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
INMEDIA,s.r.o. |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
9736051104
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
5,24 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2736089764
|
Odpis faktúry za služby pevnej siete
|
51,30 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/03
|
Kancelárske potreby
|
81,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Jarmila Kopťárová |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7202287536
|
Faktúra za mobilné služby
|
42,65 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1210800
|
Servisný prenájom rohoží za obdobie: 30.1.2012-26. 2.2012
|
24,82 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
06.03.2012 |
|
|
Zmluva |
1693/4910/OaVP
|
Úhrada réžijných nákladov
|
30,-eur |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Mesto Levoča |
Mesto Levoča |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120013
|
Elektroinštalačný materiál
|
93,79 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
ZONIC Jozef Zoričák |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
15/2012
|
Potraviny
|
339,92 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Milan Kalafut |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
05.03.2012 |