|
|
Faktúra |
1201301870
|
Nákup potravín
|
539,95 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
ATC-JR,s.r.o. |
ZŠ. Š. KLuberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
23.04.2012 |
|
|
Zmluva |
3209-125/2012, č.sp. 768-2012-PF-RĽZ
|
Zmluva o pedagogickej praxi uzatvorená podľa§ 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 37 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z.o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
|
|
|
Univerzita Mateja Bela |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
12/05985
|
Nákup potravín
|
5,02 |
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
DIAMON, s.r.o. |
ZŠ. Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
9000594140
|
Faktúra za tlač poštového peňažného poukazu
|
40,67 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ. Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
530206874
|
Nákup potravín
|
755,71 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
ZŠ. Š. KLuberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
12/05826
|
Nákup potravín
|
218,51 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
DIAMON, s.r.o. |
ZŠ.Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
24/2012
|
Nákup potravín
|
131,82 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
Milan Kalafut |
ZŠ. Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7200049967
|
Dohoda o platbách za opakované dodanie tovaru a služby
|
4 880,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠ. Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
12/05795
|
Nákup potravín
|
19,38 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
DIAMON, s.r.o. |
ZŠ.Š. kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1200355
|
Správa siete
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
ADCOMP- Dušan Šaradín |
ZŠ. Š. KLuberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
16.04.2012 |
|
|
Objednávka |
13/2012
|
tlač šekov ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ. Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
Mgr. Jana Milčáková |
riaditeľka školy |
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
621200804
|
Servisné služby za obdobie 1.3.2012-31.3.2012
|
11,95 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
DATALAN, a.s. |
ZŠ. Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
4737083396
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
36,13 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ. Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
4737045097
|
Faktúra za služby pevnej siete za obdobie 01.03.2012-31.03.2012
|
5,24 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ. Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
12/05543
|
nákup potravín
|
208,39 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
DIAMON, s.r.o. |
ZŠ. Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2720200340
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie do 31.05.0212
|
471,63 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Mesto Levoča |
ZŠ. Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
157/2012
|
Miestny poplatok ta komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2.polrok 2012
|
471,62 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Mesto Levoča |
ZŠ. Nám. Š. KLuberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
70913887
|
Faktúra za poskytovanie služiab Virtuálnej knižnice za mesiac 2012/03
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ. Š. KLuberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
412105038
|
Faktúra za vodné a stočné obdobie 01.01.2012-30.03.2012
|
206,52 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ. Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
11.04.2012 |
|
|
Objednávka |
09/2012
|
sklenárske práce
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
Sklenárstvo Glončák |
ZŠ. Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
Mgr. Jana Milčáková |
riaditeľka školy |
05.04.2012 |
.jpg){kind=logo}